LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 517

Číslo v CRZ*:

517

Predmet:

rozmnožovanie stravné lístky

Zmluvná strana:

dodávateľ: TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o., Pod horou 8, KOŠICE-MYSLAVA, 040 16, IČO: 36200891

Hodnota faktúry:

420,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.10.2024

Dátum zverejnenia:

14.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28