LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 517
Číslo v CRZ*: |
517 |
Predmet: |
rozmnožovanie stravné lístky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o., Pod horou 8, KOŠICE-MYSLAVA, 040 16, IČO: 36200891 |
Hodnota faktúry: |
420,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
14.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28