LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 450
Číslo v CRZ*: |
450 |
Predmet: |
dodávka plynu MO - záloha 09 2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BA, IČO: 35815256 |
Hodnota faktúry: |
650,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
12.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28