LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 459
Číslo v CRZ*: |
459 |
Predmet: |
odber kuchynského odpadu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, 065 43 ORLOV, IČO: 46754768 |
Hodnota faktúry: |
104,28 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
11.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28