LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 120
Číslo v CRZ*: |
120 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
údržbársky materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SCA MARKET, Južná trieda 7, KE, IČO: 17176999 |
Hodnota faktúry: |
116,55 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.03.2020 |
Dátum zverejnenia: |
30.03.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28