LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 371
|
Číslo v CRZ*: |
371 |
|
Predmet: |
oprava chladničky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Guľas Jaroslav - EKOCHLAD, Smetanová 1257/24, PREŠOV, 080 05, IČO: 37714945 |
|
Hodnota faktúry: |
235,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
