LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 352

Číslo v CRZ*:

352

Predmet:

telekomunikačné poplatky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

37,69 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.07.2024

Dátum zverejnenia:

18.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28