LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 102
Číslo v CRZ*: |
102 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Ovocie + zelenina |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EMATRADE s.r.o., Krosnianska 79, KE, IČO: 46954767 |
Hodnota faktúry: |
358,42 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
24.03.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28