LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 245

Číslo v CRZ*:

245

Predmet:

vodné od 08.11.2023 do 14.05.2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, KE, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

13 360,26 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.05.2024

Dátum zverejnenia:

13.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28