LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 185

Číslo v CRZ*:

185

Predmet:

údržbársky materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 NITRA, IČO: 36555720

Hodnota faktúry:

171,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.04.2024

Dátum zverejnenia:

20.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28