LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 184

Číslo v CRZ*:

184

Predmet:

telekomunikačné služby O2 03/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, BRATISLAVA, 851 01, IČO: 47259116

Hodnota faktúry:

307,87 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.04.2024

Dátum zverejnenia:

29.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28