LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 73
Číslo v CRZ*: |
73 |
Predmet: |
mäso a mäsové výrobky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METRO Cash&Carry SR,s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 IVANKA pri Dunaji, IČO: 45952671 |
Hodnota faktúry: |
93,42 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
14.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28