LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 41

Číslo v CRZ*:

41

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 341/90, 040 01 KOŠICE, IČO: 47619511

Hodnota faktúry:

1 404,68 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.01.2024

Dátum zverejnenia:

04.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28