LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 723

Číslo v CRZ*:

723

Predmet:

stočné 2023 - vyúčtovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 ŠEMŠA, IČO: 00324787

Hodnota faktúry:

4 828,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.01.2024

Dátum zverejnenia:

05.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28