LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 67

Číslo v CRZ*:

67

Predmet:

Vyúčtovanie zemný plyn

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, BA, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

5 378,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.02.2020

Dátum zverejnenia:

02.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28