LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 537

Číslo v CRZ*:

537

Predmet:

spotrebný materiál - údržba

Zmluvná strana:

dodávateľ: MAREK BALOGH, Pšeničná 1353/15, KOŠICE, IČO: 41426657

Hodnota faktúry:

171,91 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.10.2023

Dátum zverejnenia:

27.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28