LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 519

Číslo v CRZ*:

519

Predmet:

mesačný paušál servis výťahov

Zmluvná strana:

dodávateľ: EXLIFT s.r.o., Čínska 2529/16, KE, IČO: 47431954

Hodnota faktúry:

52,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.10.2023

Dátum zverejnenia:

27.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28