LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 518

Číslo v CRZ*:

518

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: REFLEX - ALŽBETA ELEXOVÁ, Lesnícká 9, KE, IČO: 32457243

Hodnota faktúry:

388,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.10.2023

Dátum zverejnenia:

16.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28