LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 472

Číslo v CRZ*:

472

Predmet:

ovocie a zelenina

Zmluvná strana:

dodávateľ: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, PP, IČO: 36472549

Hodnota faktúry:

277,13 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.09.2023

Dátum zverejnenia:

16.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28