LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 381

Číslo v CRZ*:

381

Predmet:

odber kuchynského odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: ESPIK GROUP s.r.o., Orlov 133, 065 43 ORLOV, IČO: 46754768

Hodnota faktúry:

67,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.07.2023

Dátum zverejnenia:

20.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28