LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 404

Číslo v CRZ*:

404

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: WORDOFFICE TATRY s.r.o., Hraničná 39/193, POPRAD, IČO: 53852672

Hodnota faktúry:

518,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.08.2023

Dátum zverejnenia:

30.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28