LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 411
|
Číslo v CRZ*: |
411 |
|
Predmet: |
dodávka plynu 07/2023 SO vyúčtovanie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BA, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
-176,94 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.08.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
