LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 411

Číslo v CRZ*:

411

Predmet:

dodávka plynu 07/2023 SO vyúčtovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BA, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

-176,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.08.2023

Dátum zverejnenia:

28.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28