LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 380

Číslo v CRZ*:

380

Predmet:

údržbársky materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 NITRA, IČO: 36555720

Hodnota faktúry:

167,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.07.2023

Dátum zverejnenia:

08.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28