LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 319
Číslo v CRZ*: |
319 |
Predmet: |
ovocie a zelenina |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, PP, IČO: 36472549 |
Hodnota faktúry: |
126,81 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
11.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28