LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 280
Číslo v CRZ*: |
280 |
Predmet: |
vodné 10.11.2022-19.05.2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, KE, IČO: 36570460 |
Hodnota faktúry: |
13 055,46 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
06.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28