LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 234
|
Číslo v CRZ*: |
234 |
|
Predmet: |
príručka štandardov kvality |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TABITA -IKSS s.r.o., ŠTEFANOV 241, 60945, IČO: 50301861 |
|
Hodnota faktúry: |
1 310,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
