LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 139

Číslo v CRZ*:

139

Predmet:

odvoz a likvidácia NO

Zmluvná strana:

dodávateľ: EKOSERVIS Košice s.r.o., Podnikateľská 20, KE, IČO: 46549811

Hodnota faktúry:

276,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.04.2023

Dátum zverejnenia:

24.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28