LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 565

Číslo v CRZ*:

565

Predmet:

oprava a prepojenie kabelizácie v objektoch

Zmluvná strana:

dodávateľ: LCS ELEKTRONICS spol. s.r.o., Jesenského 7, IČO: 31652433

Hodnota faktúry:

4 996,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.09.2022

Dátum zverejnenia:

19.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28