LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 799
Číslo v CRZ*: |
799 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
oprava ústredného kúrenia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CASSIST s.r.o., Holubyho 12, Košice, IČO: 31698891 |
Hodnota faktúry: |
4 105,99 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
30.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28