LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 388

Číslo v CRZ*:

388

Viazanosť k zmluve:

3/2022

Predmet:

suchý tovar

Zmluvná strana:

dodávateľ: INMEDIA, spol. s.r.o., Nám. SNP 11, ZV, IČO: 36019208

Hodnota faktúry:

451,55 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.07.2022

Dátum zverejnenia:

02.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28