LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 740
|
Číslo v CRZ*: |
740 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Rempo univers EU s.r.o., Trieda SNP 341/90, Košice, IČO: 47619511 |
|
Hodnota faktúry: |
2 021,35 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
