LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 273
Číslo v CRZ*: |
273 |
Predmet: |
Poplatok - komunálny odpad |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Obec Šemša, Šemša 116, Šemša |
Hodnota faktúry: |
3 991,27 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.05.2022 |
Dátum zverejnenia: |
01.06.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28