LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 787

Číslo v CRZ*:

787

Predmet:

Matrace

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Miroslav Moško, Drienovská Nová Ves, IČO: 32915888

Hodnota faktúry:

5 304,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2021

Dátum zverejnenia:

22.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28