LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Objednávka: 936/19

Číslo v CRZ*:

936/19

Predmet:

OSB -3 dosky a fošne C 24

Zmluvná strana:

dodávateľ: SEZAM, s.r.o., pobočka Košice, IČO: 00633194

Hodnota objednávky:

201,98 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

18.11.2019

Dátum zverejnenia:

20.11.2019

Objednávku podpísal:

Ing.Hanková - vedúca SÚ, Ing.Hužvárová-vedúca TÚ

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28