LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 650
Číslo v CRZ*: |
650 |
Predmet: |
Čistiace, dezinf. prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, KE, IČO: 47619511 |
Hodnota faktúry: |
7 665,57 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
24.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28