LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Objednávka: 743/19

Číslo v CRZ*:

743/19

Predmet:

textilná galantéria

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eva Kortvelyova-EVA, 04423, IČO: 10703365

Hodnota objednávky:

466,64 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

14.11.2019

Dátum zverejnenia:

15.11.2019

Objednávku podpísal:

Ing.Hanková - vedúca SÚ, Ing.Hužvárová-vedúca TÚ

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28