LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 248

Číslo v CRZ*:

248

Predmet:

Komunálne odpady

Zmluvná strana:

dodávateľ: Obec Šemša, Šemša 116, KE- okolie, IČO: 00324787

Hodnota faktúry:

4 648,27 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.05.2021

Dátum zverejnenia:

26.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28