LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Objednávka: 734/19
Číslo v CRZ*: |
734/19 |
Predmet: |
Tlačiva |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REFLEX, Komenského 49,Košice, IČO: 32457243 |
Hodnota objednávky: |
198,00 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
28.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
29.10.2019 |
Objednávku podpísal: |
Ing.Hanková-vedúca SÚ, Ing.Macáková-vedúca EÚ |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28