LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 573

Číslo v CRZ*:

573

Viazanosť k zmluve:

2/2019

Predmet:

mlieko a mliečne výrobky

Zmluvná strana:

dodávateľ: TA-TRANS, M.R. Štefanika 713, Trebišov, IČO: 10792848

Hodnota faktúry:

537,22 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.10.2019

Dátum zverejnenia:

24.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28