LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 67
|
Číslo v CRZ*: |
67 |
|
Predmet: |
potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TA-Trans, Štefanikova 714, Trebišov, IČO: 10792848 |
|
Hodnota faktúry: |
492,55 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
