LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 762
Číslo v CRZ*: |
762 |
Predmet: |
magio poplatky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, BA, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
89,47 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
14.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28