LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 733
Číslo v CRZ*: |
733 |
Predmet: |
elektromateriál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KONEX elektro, spol. s.r.o., Rastislavova 7, KE, IČO: 31680569 |
Hodnota faktúry: |
87,53 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.11.2020 |
Dátum zverejnenia: |
10.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28