LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 699

Číslo v CRZ*:

699

Predmet:

vodné

Zmluvná strana:

dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50,Košice, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

9 875,59 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.11.2020

Dátum zverejnenia:

03.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28