LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 617
|
Číslo v CRZ*: |
617 |
|
Predmet: |
motorček siemans |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ,s.r.o., Vislanka 9, Vislanka, IČO: 44969147 |
|
Hodnota faktúry: |
167,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
