LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 419
Číslo v CRZ*: |
419 |
Predmet: |
Oprava a servis gastro zariadení |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731 |
Hodnota faktúry: |
432,96 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.07.2020 |
Dátum zverejnenia: |
28.07.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28