LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 272
Číslo v CRZ*: |
272 |
Predmet: |
Farby ,riedidlá ,štetce |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, Smolenice, IČO: 31411851 |
Hodnota faktúry: |
287,25 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
03.06.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28