LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
124 Suchý tovar podrobnejšie informácie 1 523,13 € 14.03.2022
124 dezinfekcia podrobnejšie informácie 2 640,00 € 15.03.2021
124 III. servisná prehliadka Renault CLIO podrobnejšie informácie 104,47 € 06.03.2020
125 dodávka plynu - vyúčtovanie 02/2024 podrobnejšie informácie 6 502,94 € 13.03.2024
125 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 182,88 € 28.03.2023
125 Mraz. výrobky podrobnejšie informácie 357,46 € 14.03.2022
125 elektrická energia podrobnejšie informácie 528,73 € 15.03.2021
125 Ovocie + zelenina podrobnejšie informácie 268,79 € 06.03.2020
126 dodávka plynu SO - záloha 04/2024 podrobnejšie informácie 4 481,00 € 13.03.2024
126 mäso a mäsové výrobky podrobnejšie informácie 249,02 € 29.03.2023
126 Mäso podrobnejšie informácie 417,32 € 14.03.2022
126 elektrická energia podrobnejšie informácie 5 130,00 € 15.03.2021
126 Lieky pre klientov podrobnejšie informácie 107,21 € 09.03.2020
127 chlieb a pečivo podrobnejšie informácie 1 936,34 € 14.03.2024
127 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 468,21 € 29.03.2023
127 Zákusky podrobnejšie informácie 99,58 € 14.03.2022
127 zákusky podrobnejšie informácie 61,22 € 16.03.2021
127 Stavebný materiál podrobnejšie informácie 166,80 € 09.03.2020
128 údržbársky materiál podrobnejšie informácie 79,91 € 15.03.2024
128 mlieko a mliečne výrobky podrobnejšie informácie 567,73 € 30.03.2023
128 ovocie + zelenina podrobnejšie informácie 146,07 € 14.03.2022
128 pekárenské výrobky podrobnejšie informácie 812,91 € 16.03.2021
128 Poplatky - Mágio TV podrobnejšie informácie 89,47 € 09.03.2020
129 lieky podrobnejšie informácie 13,56 € 15.03.2024
129 suchý tovar podrobnejšie informácie 40,32 € 30.03.2023
Nájdených 3 666 záznamov, zobrazujem 151 až 175.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28