LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 209
|
Číslo v CRZ*: |
209 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
hygienické potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: OBALEX Košice s.r.o., Klimkovičová 27, Košice, IČO: 44129971 |
|
Hodnota faktúry: |
234,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.04.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.04.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04
