LÚČ-DSS Šemša - zmluvy

Faktúra: 150

*Číslo v CRZ:**	150
Viazanosť k zmluve:	3/2020
Predmet:	potraviny
Zmluvná strana:	dodávateľ: TA-Trans, Štefanikova 714, Trebišov, IČO: 10792848
Hodnota faktúry:	1 386,01 € s DPH
Doručenie faktúry:	17.03.2020
Dátum zverejnenia:	06.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 21.07.2022 08:04