LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 141
Číslo v CRZ*: |
141 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
pekárenské výrobky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Omni market s.r.o., Hlavná 4, 04420 Malá Ida, IČO: 17077800 |
Hodnota faktúry: |
704,04 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.03.2020 |
Dátum zverejnenia: |
06.04.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04