LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 144
Číslo v CRZ*: |
144 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
odber KO |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Inta s.r.o., Rybárska 758/18,Trenčín, IČO: 34129863 |
Hodnota faktúry: |
50,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.03.2020 |
Dátum zverejnenia: |
06.04.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04